2008-11-17
Wersja 253

Gospodarka magazynowa

• W module Gospodarka magazynowa umożliwiono powiązanie kartotek magazynowych z usługami. Opcja ta jest dostępna w menu Słowniki-->Spis kartotek magazynowych -->edycja(F5) -->zakładka Kartoteki powiązane. W celu umożliwienia powiązania kartotek z usługami, należy w menu System--> Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Ogólne, włączyć parametr Obsługa kartotek powiązanych.
  
  

  

  
  
• W module Gospodarka magazynowa udostępniono nową wersję inwentaryzacji, która wpływa na przyspieszenie pracy programu w firmach z dużą ilością stanowisk roboczych. Nową inwentaryzację włącza się na hasło serwisowe. Nową inwentaryzację można wykonywać również według dostaw, a nie jak dotychczas tylko według kartotek. Ponadto, podczas zamykania inwentaryzacji umożliwiono sprawdzenie ilościowo-wartościowe, czy podsumowanie inwentaryzacji zgadza się z dokumentem inwentaryzacji. W przypadku, gdy:
• nie ma żadnych różnic, to inwentaryzacja zostanie zamknięta;
• różnica wartościowa nie przekracza 1 zł, to zostanie wyświetlony komunikat z informacją o różnicy i jej wielkości, natomiast użytkownik będzie mógł zdecydować czy zamknąć inwentaryzację czy nie;
• wykryto większe różnice wartościowe ilościowe, to inwentaryzacja nie zostanie zamknięta, a program wyświetli odpowiedni komunikat.
• Umożliwiono wpisywanie kilku dokumentów PZ z tym samym numerem zewnętrznym dla tego samego kontrahenta. W tym celu, należy w menu System-->Konfiguracja-->Dokumenty-->Edycja dokumentu włączyć parametr: Dopuszczaj powtórzenia numeru dokumentu zewnętrznego w dok. magazynowych PZ. Uwaga! Po włączeniu tej opcji nie ma możliwości jej wyłączenia.
• Dodano nowe opcje dla korekt zbiorczych sprzedaży:
• w menu Słowniki-->Definicje dokumentów-->Korekta Faktury VAT zbiorcza--> ikona Popraw(F5)-->zakładka: Formularze--> edycja (F5)-->zakładka Stopka, dodano parametr: Drukuj zest. VAT przed i po korekcie, który umożliwia drukowanie korekty faktury VAT zbiorczej z pozycjami: Przed korektą i Po korekcie;
• podczas edycji korekty zbiorczej, po dodaniu dokumentów Dotyczy i po wybraniu Dodaj(F3) na pozycji, istnieje możliwość wygenerowania automatycznie pozycji usługowych według kwot z dokumentów Dotyczy rozłożonych proporcjonalnie na stawki VAT. Opcja Generuj usługi umożliwia automatyczne generowanie usług w podziale na stawki VAT z sumy dokumentów Dotyczy;
• przy standardowym dodawaniu pozycji, umożliwiono wpisanie procentu rabatu. Opcja jest aktywna, gdy na dokumentach Dotyczy istnieje odpowiednia kartoteka oraz na oknie edycyjnym kartoteki wyliczono wartość dla tej kartoteki.

• Na oknie Drzewo spraw, na zakładkach: Sprawy, Zadania oraz Kontakty umożliwiono wyświetlenie kolumn: Osoba kontaktowa, Osoba kontaktowa - tel., Oddział kontrah - tel. Kolumny są dostępne w opcji Widok-->Kolumny w tabeli (opcja dostępna w menu podręcznym okna).
  
• Na oknie Status kontrahenta, wywoływanego podczas edycji zdarzenia CRM lub na oknie Drzewa spraw, umożliwiono automatyczne ustawienie się programu na osobie kontaktowej (wybranej z listy osób kontaktowych) przypisanej do zdarzenia CRM.

• W menu podręcznym okna Dokumenty KASA (dostępnego w menu Rozrachunki-->Kasa) oraz okna Dokumenty BANK (dostepnego w menu Rozrachunki-->Bank) dodano opcję Stan aktualny (FIFO). Umożliwia ona wydrukowanie FIFO dla stanu aktualnego kasy/banku. Wydruk ten jest możliwy tylko dla kas lub banków prowadzonych w walucie innej niż PLN.
  
  

  

  
  

• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Drukuj(F9)-->Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, umożliwiono wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej na podstawie wprowadzonych zwolnień lekarskich.
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Drukuj(F9), umożliwiono wydruk Wzorca ewidencji obecności. Wydruk jest możliwy dla jednej osoby, dla zaznaczonych osób lub wszystkich osób.
• W menu Okno-->Ustaw ikony umożliwiono wybór nastepujących ikon do paska ikon programu: ikona Pit 4, ikona Pit 11.
• W menu Płace-->Listy płac-->Drukuj(F9)-->Lista płac, dodano parametr Drukuj składniki zerowe na oknie wydruku listy płac.
• W menu Płace-->Listy płac umożliwiono automatyczne przepisywanie rodzajów kosztów z miesiąca na miesiąc bezpośrednio w listach płac. Opcja dostępna jest po włączeniu w menu System-->Konfiguracja-->Naliczanie płac-->Ustawienia płac-->Pozostałe-->Przy rozdzielniku kosztów, przepisz rodzaje kosztów z poprzedniej listy. Przepisywanie następuje wtedy, gdy nie dodano (ręcznie lub automatycznie) żadnych rodzajów kosztów.
• W menu Płace-->Listy płac umożliwiono naliczanie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r. II PZP 4/07. Aby osiągnąć opisywany w tym orzeczeniu efekt, należy w menu System-->Definicja List dodać do algorytmu składnik: PDOPLAN oraz w składnikach, które mają się wliczać do podstawy dopłaty do godzin nadliczbowych, ustawić znacznik: Wlicz do podst. dopłaty nad. (standardowo jest on ustawiony tak samo, jak znacznik:Wlicz do podst. nadgodzin).
• W menu Płace-->PFRON umożliwiono wysyłanie pracowników rozliczanych ryczałtem oraz pracowników ze zwiększonymi kosztami, podczas jednego cyklu eksportu danych. Opcja, która umożliwia zaznaczenie jak dany pracownik ma zostać rozliczony, jest dostępna w edycji danych kadrowych pracownika na zakładce ZPCh.

• W menu Dokumenty-->Bank – menu podręczne--> opcja: Zaimportuj przelewy, dodano przycisk: Ustawienia, który umożliwia skonfigurowanie importu. Pozwala na wybór definicji dokumentu, na jaki powinny zostać zaimportowane dokumenty przelewu.
• W menu Dokumenty-->Bank-->ikona Wybór banku-->Dodaj(F3)-->Definicja banku, dodano zakładkę: Przelew elektroniczny, która umożliwia ustawienie parametrów przelewu elektronicznego dla wybranego banku.
• W programie MT940_2PCSQL.exe umożliwiono import w formacie ING ONLINE - MT940.
• W menu Dokumenty-->Noty odsetkowe umożliwiono naliczanie odsetek dla korekt zakupu na minus. Aby naliczyć odsetki, należy na oknie parametrów noty zaznaczyć opcję: Uwzględniać spłaty dla korekt zakupu na minus.

powrót