2008-02-19
Wersja 244

Gospodarka magazynowa

• Zmieniono sposób drukowania rabatów na dokumentach. Jeśli w definicji dokumentów:
• sprzedaży (FA VAT, FA do WZ, FA detaliczna, PAR, FA handlowa, FA eksportowa, dostawa wew. i korekty tych dokumentów);
• zakupu (FA, PAR, FA do PZ, FA handlowa, FA importowa, rachunek, nabycie wew. i korekty tych dokumentów);
• magazynowego (WZ i korekty tego dokumentu);

zaznaczono opcję Rabat składany, to na wydruku dokumentu, w polu % bonifikaty (Od jednej pozycji + od całego dok) będzie drukowany rabat z pozycji i rabat od całego dokumentu jako dwie osobne wartości. Do tej pory była drukowana suma rabatów.

• Zmodyfikowano wydruk faktury do paragonu. Jeżeli faktura dotyczy jednego paragonu, to:
• w przypadku, gdy zapłacono gotówką, będzie drukowana informacja Zapłacono gotówką;
• jeżeli nie zapłacono w całości gotówką, to będą drukowane dane dotyczące płatności i sposobu zapłaty.

• W opcji Automatyczne tworzenie arkuszy spisowych inwentaryzacji, dostępnej w Magazyn-->Inwentaryzacja-->Dodaj(F3), umożliwiono:
• rezygnację z tworzenia arkuszy według grupy kartotekowej - nowy przycisk z opcją Wyczyść;
• jednoczesne ustawienie parametrów: Utworzyć wg grupy kartotekowej i W kolejności według, na wartość Wg nazwy miejsca składowania. Po ustawieniu parametru W kolejności według na wartość: Wg nazwy miejsca składowania zmiana parametru Jakie kartoteki przez użytkownika jest blokowana, a parametr przyjmuje wartość Tylko jak stan <> 0.
  
  

  

  
  

Finanse i Księgowość

• Umożliwiono kwartalne wystawianie prognozowanych not odsetkowych.
• W przypadku, gdy dekret raportu kasowego zawierał pozycje z różnych rodzajów planów kont, to na wydruku raportu kasowego pojawiały się konta z różnych planów. Obecnie drukowane są tylko konta bilansowe.
  
• W menu Dokumenty-->Rejestracja sprzedaży (Rejestracja zakupu), w oknie Dane dokumentu zakupu oraz Dane dokumentu sprzedaży, w opisie na zakładce Pozycje i Dokument umożliwiono wyświetlanie kodu kraju przed numerem NIP.

Rozrachunki

• Podczas tworzenia zestawienia przekroczenia terminów płatności (dla dokumentów rozliczonych i nierozliczonych), umożliwiono filtrowanie po miejscach sprzedaży.
• Na wydruku dokumentów kasowych (KP, KW), dodano parametr Drukuj napis "Oryginał"/ "Kopia".
• Na formularzu wydruku dokumentu KP i KW, przy numerze raportu, dodano numer pozycji danego dokumentu w raporcie.

Kadry i Płace

• Dodano stałe płacowe oraz normy czasu pracy obowiązujące od 1 stycznia 2008.
• W menu Dane Kadrowe-->Drukuj-->Umowy-->Aneks do umowy o pracę, można umieszczać na wydruku osoby reprezentujące firmę.
  
  

  

  
  
• W menu Zestawienia płacowe-->Statystyczne-->Z-06, zmieniono sposób pobierania danych do zestawienia. Umożliwiono zdefiniowanie wartości oraz ograniczenie zakresu osób pobieranych do formularza. Opcja definicji dostępna jest w System-->Definicja list-->Definicje pitów. Na wartości pobierane do zestawienia, zostały nałożone następujące ograniczenia:
  
  • Dział 1 i 2. Wielkość zwracana wzorem musi być kwotą. Lista osób, dla których program oblicza dany wzór, jest wstępnie przefiltrowana wg kodu tytułu ubezpieczenia, ale jest możliwa dalsza filtracja danych. Tylko osoby, dla których zostanie zwrócona wielkość większa od 0 zostaną zaliczone do liczby zatrudnionych.
  • Dział 3. Wielkość zwracana musi być ilością godzin. Gdy nie zostanie wpisany wzór, to program pobiera wielkości bezpośrednio z ewidencji, nie analizując przy tym równoważnego czasu pracy. Program dokonuje wstępnej filtracji osób.
  • Dział 4. Wielkość zwracana musi być dowolną wielkości większą od 0 dla osoby, która ma zostać wliczona do danego punktu. Program nie filtruje wstępnie danych.
  • Dział 5. Wielkość zwracana musi być dowolną wielkości większą od 0 dla osoby, która ma zostać wliczona do danego punktu. Dane są dodatkowo porównywane z: kodem przekazywanym do Płatnika w wykształceniu, danymi z poprzednich angaży, danymi z przebiegu zatrudnienia, danymi z ewidencji absencji, danymi ze sposobu zwolnienia pracownika. Program nie filtruje wstępnie danych.

Serwis

• W opcji Zlecenia serwisowe umożliwiono powiązanie zlecenia z dokumentem PW. W tym celu, należy wybrać opcję Powiąż z dokumentem sprzedaży, dostępną w menu podręcznym, w oknie ze spisem zleceń serwisowych. Powiązanie można usunąć na zakładce Faktury/Dokumenty w panelu szczegółów okna ze spisem zleceń.
• Umozliwiono wystawianie zamówienia wewnętrznego z poziomu zlecenia serwisowego.

STREAM soft, Zielona Góra 2008

powrót