2006-10-27
Wersja 229

• W oknie Planowanie produkcji zmieniono opcję Kopiuj z poprz. okresu, na Kopiuj z innego okresu. Teraz, przed dokonaniem kopiowania wyświetlane jest okno z możliwością wyboru okresu. Dodatkowo, można określić, czy mają być kopiowane wszystkie pozycje, czy tylko te, dla których nie były wygenerowane zlecenia. (Uwaga pozycje ze statusem Ze zlecenia - nie są kopiowane).
• W zestawieniu Szacunkowa analiza materiałów i Niedobór materiałów przy realizacji zleceń, zmieniono sposób analizy konfliktów. Teraz, w sytuacji, gdy Termin dostawy lub Przewidywany termin dostawy jest większy lub równy dacie produkcji, to taka data jest wyświetlana na czerwono. Jeśli data w polu Termin dostawy jest mniejsza od aktualnej, to jest ona wyświetlana na niebiesko.
• Zmieniono i rozbudowano opcję w technologii - Aktualizacja cen materiałów. Najpierw odbywa się proces aktualizacji, następnie wyświetlane jest zestawienie z technologiami, w których zostały zmienione ceny. W oknie tym można porównać poprzednią i obecną cenę. Możliwe są dwa sposoby aktualizacji:

• Aktualizacja cen materiałów i półproduktów – system aktualizuje cenę w TPP zgodnie z ustawieniem pola Rodzaj ceny. Półprodukt z poprzedniej operacji, jest też aktualizowany, jeśli opcja - Aktualizuj ceny półproduktów w innych operacjach w tej technologii - dla tego produktu w operacji, z której on pochodzi, jest wyłączona (odznaczona).
• Aktualizacja ceny półproduktów na podstawie technologii - aktualizuje ceny półproduktów w technologiach, na podstawie ceny wykonania tego półproduktu, pobranej z technologii z najniższym Lp.

• W oknie Zlecenia produkcyjne, dodano możliwość grupowej akceptacji i deakceptacji poszczególnych zleceń produkcyjnych. Ponadto, umożliwiono kopiowanie zaznaczonych zleceń produkcyjnych.
• Usunięto słowniki: Cechy gniazd produkcyjnych i Cechy jednostek roboczych.

• Dodano nowe dokumenty:

• Faktura VAT zaliczkowa eksport (FzalExp)
• Korekta FA VAT zaliczkowa eksport (KFzalExp)
• Faktura VAT zaliczkowa DW (FzalDW)
• Korekta FA VAT zaliczkowa DW (KFzalDW)

• Dokumenty te działają identycznie, jak Faktura VAT zaliczkowa. Dokumenty zaliczkowe należy wystawić według zasady:

• Faktura VAT zaliczkowa i Korekta FA VAT zaliczkowa - dla zamówień od kontrahentów krajowych;
• Faktura VAT zaliczkowa eksport i Korekta FA VAT zaliczkowa eksport - dla zamówień od kontrahentów zagranicznych z krajów spoza UE;
• Faktura VAT zaliczkowa DW i Korekta FA VAT zaliczkowa DW - dla zamówień od kontrahentów z UE.

• Zmieniono okno edycji zaliczki dla wszystkich faktur zaliczkowych i korekt do faktur zaliczkowych:

• Dodano możliwość rozliczania dokumentów, za pomocą nowych sposobów:

• terminalem płatniczym,
• faktoringiem,
• umową kredytową z innym bankiem,
• rozbiciem na raty płatności za fakturę.

• Dodano obsługę nowej drukarki fiskalnej - ELEMIS GIGA.

• Rejestracja zakupu - dodano możliwość określania miesiąca VAT na podstawie daty wpływu dokumentu.
• Dokumenty źródłowe - dodano szybki podgląd pozycji PK, dla bieżącego dokumentu. Możliwe jest również przeglądanie pozycji innych dokumentów źródłowych z poziomu okienka pozycji. Dodatkowe opcje na okienku pozycji to: możliwość zmiany kolejności dla pozycji oraz zestawienie obrotów na kontach dla bieżącego dokumentu.
• Paczka - dodano możliwość wysyłania informacji o kontach dla dokumentów Kasa/Bank/Inne.

• W opcji Zlecenia reklamacyjne, umożliwiono zmianę dokumentu sprzedaży podczas edycji zlecenia. Ponadto, dodano kolumnę Kontrahent – Nazwa - w oknie edycyjnym, w polu kontrahent zgłaszający wyświetlana jest nazwa dla kontrahenta jednorazowego, a dla pozostałych kontrahentów identyfikator.
• Dodano opcję Pokaż przekazania. Dzięki tej opcji operator systemu może sprawdzić, komu została przekazana dana sprawa (lub zadanie) do realizacji.

• Dodano możliwość rozbicia należności lub zobowiązania na raty. W oknie Należności i zobowiązania, w menu okna oraz w menu podręcznym (prawy klawisz myszki) jest opcja Rozbij na raty.

• Dodano nowy wydruk należności i zobowiązań w rozbiciu na waluty. Drukowane jest podsumowanie kwoty Do zapłaty rozliczeń przeterminowanych i pozostałych dla należności i zobowiązań.
• Dla następujących zestawień dodano parametr umożliwiający określenie waluty dla rozliczeń:

• Zestawienie dokumentów wg. kontrahenta
• Zestawienie dokumentów wg. kont księgowych
• Zestawienie przekroczenia terminów płatności dok. rozliczonych
• Zestawienie przekroczenia terminów płatności aktualnych dok. nierozliczonych
• Zestawienie przekroczenia terminów płatności dok. nierozliczonych na dzień.

Moduł Administratora

• Podczas opcji archiwizacji bazy danych, udostępniono możliwość zarchiwizowania pliku gbk. Ustawienia archiwizacji dostępne są w konfiguracji programu (SystemKonfiguracja systemu). Możliwe jest spakowanie plików gbk archiwizatorem systemu PCBiznes (tworzy archiwa o rozszerzeniu stp, s00, s01...) lub wskazanie dowolnego innego. W przypadku wskazania innego, należy wskazać plik wykonywalny, rozszerzenie oraz podać polecenie do wywołania. W poleceniu należy wskazać miejsca, w których wpisane zostaną nazwy plików źródłowych oraz pliku archiwum. Dostępne są również przykładowe polecenia dla programów winzip, winrar oraz 7zip.
• Podczas opcji dearchiwizacji możliwe jest wypakowanie pliku gbk z archiwów w formacie zip lub stp.
• Dodano nową opcję w wyszukiwaniu praw do opcji Wyniki wpisz do okna. Wybór opcji, spowoduje wpisanie wyników do nowego okna. Zaznaczając jeden z rezultatów w oknie wyników, następnie zatwierdzając przyciskiem przechodzimy do opcji praw w drzewku.
  

Wspólne

• Dodano nową opcję - Monitor dokumentów (dostępna w całym programie pod skrótem klawiszowym i w menu System). Opcja jest dostępna, jeśli dane stanowisko ma przydzielony moduł Zarządzanie kontaktami. Monitor nadzoruje dokumenty (pliki) z bazy dodatkowych dokumentów, pobrane do edycji od momentu uruchomienia programu. Każda zmiana (zapis) pobranego dokumentu (pliku) jest zapamiętywana przez monitor. W oknie Monitor dokumentów wyświetlone są wszystkie dokumenty pobrane do edycji, z informacją czy zostały zmodyfikowane. Monitor dokumentów umożliwia użytkownikowi:

• zapisanie zmodyfikowanego dokumentu (pliku) do bazy;
• zapisanie zmodyfikowanego dokumentu (pliku) do bazy i zakończenie monitorowania pliku;
• zakończenie monitorowania dokumentu (pliku).

Przy wyjściu z programu lub zmianie firmy zostanie automatycznie wyświetlona lista monitorowanych plików (jeśli nie jest pusta).

• Dodano, podczas dearchiwizacji, możliwość deaktywowania indeksów. Opcja przydatna w przypadku, gdy mamy uszkodzoną bazę i nie jest możliwe zdearchiwizowanie z indeksami.
• Dodano opcję: Kopiuj do schowka w siatce danych. Umożliwia ona skopiowanie pojedynczego, zaznaczonych lub wszystkich wierszy wraz z opisem kolumn oraz przeniesienie danych np. do arkusza kalkulacyjnego zachowując układ kolumn.
• Dodano nową funkcję Zleć zadanie w oknie kontrahentów. Opcja jest dostępna, gdy na stanowisku przydzielony jest moduł Zarządzanie kontaktami.

STREAM soft Zielona Góra 2006

powrót